Overzicht baten en lasten
Totaal saldo van baten en lasten | ||||
Taakvelden | Realisatie | Begroting | Realisatie | Verschil |
2022 | 2023 | 2023 | 2023 | |
0 - Bestuur en ondersteuning | ||||
Lasten | 18.206.000 | 18.825.000 | 18.740.000 | 85.000 |
Baten | -62.888.000 | -62.558.000 | -65.193.000 | 2.635.000 |
Saldo | -44.682.000 | -43.733.000 | -46.453.000 | 2.720.000 |
1 - Veiligheid | ||||
Lasten | 3.061.000 | 3.291.000 | 3.232.000 | 59.000 |
Baten | -180.000 | -268.000 | -235.000 | -33.000 |
Saldo | 2.881.000 | 3.023.000 | 2.997.000 | 26.000 |
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Lasten | 3.125.000 | 2.711.000 | 2.979.000 | -268.000 |
Baten | -509.000 | -407.000 | -404.000 | -3.000 |
Saldo | 2.616.000 | 2.304.000 | 2.575.000 | -271.000 |
3 - Economie | ||||
Lasten | 1.300.000 | 1.361.000 | 1.657.000 | -296.000 |
Baten | -801.000 | -613.000 | -916.000 | 303.000 |
Saldo | 499.000 | 748.000 | 741.000 | 7.000 |
4 - Onderwijs | ||||
Lasten | 9.036.000 | 3.054.000 | 3.193.000 | -139.000 |
Baten | -739.000 | -675.000 | -728.000 | 53.000 |
Saldo | 1.732.000 | 2.379.000 | 2.465.000 | -86.000 |
5 - Sport, cultuur en recreatie | ||||
Lasten | 7.062.000 | 7.874.000 | 8.484.000 | -610.000 |
Baten | -1.234.000 | -2.226.000 | -2.283.000 | 57.000 |
Saldo | 5.828.000 | 5.648.000 | 6.201.000 | -553.000 |
6 - Sociaal domein | ||||
Lasten | 33.104.000 | 37.719.000 | 37.828.000 | -109.000 |
Baten | -9.036.000 | -11.894.000 | -11.992.000 | 98.000 |
Saldo | 24.068.000 | 25.825.000 | 25.836.000 | -11.000 |
7 - Volksgezondheid en milieu | ||||
Lasten | 8.622.000 | 9.229.000 | 9.476.000 | -247.000 |
Baten | -7.537.000 | -8.212.000 | -8.158.000 | -54.000 |
Saldo | 1.085.000 | 1.017.000 | 1.318.000 | -301.000 |
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw. | ||||
Lasten | 21.687.000 | 8.280.000 | 12.344.000 | -4.064.000 |
Baten | -13.282.000 | -5.737.000 | -14.784.000 | 9.047.000 |
Saldo | 8.405.000 | 2.543.000 | -2.440.000 | 4.983.000 |
TOTAAL GENERAAL | ||||
Lasten | 105.203.000 | 92.344.000 | 97.933.000 | -5.589.000 |
Baten | -96.206.000 | -92.590.000 | -104.693.000 | 12.103.000 |
Saldo exclusief reserves | 2.432.000 | -246.000 | -6.760.000 | 6.514.000 |
Mutatie reserves | -14.713.000 | -8.981.000 | -1.887.000 | -6.514.000 |
Saldo | -12.281.000 | -9.227.000 | -8.647.000 | -580.000 |