Analyse Begrotingsrechtmatigheid
Hieronder geven we weer waar sprake is van een overschrijding van uitgaven 2023 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023.
Taakvelden: geraamde lasten versus werkelijke lasten per taakveld
Bedragen in duizenden euro's | |||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Gewijzigde | Realisatie | Verschil |
begroting 2023 | 2023 | 2023 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.711 | 2.979 | 268 |
3. Economische zaken | 1.361 | 1.657 | 296 |
4. Onderwijs | 3.054 | 3.193 | 139 |
5. Sport, cultuur en educatie | 7.874 | 8.484 | 610 |
6. Sociaal domein | 37.719 | 37.828 | 109 |
7. Volksgezondheid en milieu | 9.229 | 9.476 | 247 |
8. Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing | 8.280 | 12.344 | 4.064 |
Investeringen
Uit onze analyse blijkt dat in het kader van rechtmatigheid geen sprake is geweest van grote overschrijdingen.
Conclusie
De totale bruto begrotingsoverschrijdingen bedragen € 5.813.000. Op basis van onze financiële verordening valt dit gehele bedrag onder de uitzonderingen zoals benoemd in de financiële verordening (art 10 en art 11 lid 2). Onderstaand ziet u meer in detail wat de bevindingen zijn. Het saldo van de overige onrechtmatigheden bedraagt € 394.000 dit komt door twee aanbestedingsonrechtmatigheden onder het voorwaardencriterium.
