Overzicht baten en lasten per taakveld
Overzicht baten en lasten per taakveld 2023 | Som van Lasten realisatie | Som van Baten realisatie |
|---|---|---|
0 - Bestuur en ondersteuning | € 57.143.422 | € -96.834.462 |
01 - Bestuur | € 2.607.892 | € -445.929 |
02 - Burgerzaken | € 1.114.013 | € -420.022 |
03 - Beheer overige gebouwen en gronden | € 456.065 | € -804.614 |
04 - Overhead | € 13.707.291 | € -292.875 |
05 - Treasury | € 18.718 | € -1.383.322 |
061 - OZB woningen | € 283.407 | € -4.319.784 |
062 - OZB niet-woningen | € 124.570 | € -2.700.017 |
064 - Belastingen overig | € 67.896 | € -76.150 |
07 - Alg.uitkering en ov.uitk.Gemeentefonds | € 5.675 | € -54.690.032 |
08 - Overige baten en lasten | € 355.459 | € -59.773 |
09 - Vennootschapsbelasting (VPB) | € -1.132 | € - |
010 - Mutaties reserves | € 29.756.911 | € -31.641.944 |
011 - Resultaat vd rekening baten en lasten | € 8.646.658 | € - |
1 - Veiligheid | € 3.232.480 | € -235.306 |
11 - Crisisbeheersing en brandweer | € 1.607.108 | € -106.665 |
12 - Openbare orde en veiligheid | € 1.625.372 | € -128.641 |
2 - Verkeer, vervoer en waterstaat | € 2.978.832 | € -404.104 |
21 - Verkeer en vervoer | € 2.775.765 | € -392.325 |
22 - Parkeren | € 86.435 | € -10.939 |
25 - Openbaar vervoer | € 116.633 | € -840 |
3 - Economie | € 1.657.039 | € -916.249 |
31 - Economische ontwikkeling | € 1.052.633 | € -233.433 |
33 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | € 62.614 | € -18.773 |
34 - Economische promotie | € 541.792 | € -664.043 |
4 - Onderwijs | € 3.193.232 | € -728.297 |
42 - Onderwijshuisvesting | € 1.287.541 | € -110.674 |
43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | € 1.905.691 | € -617.623 |
5 - Sport, cultuur en recreatie | € 8.483.741 | € -2.283.362 |
51 - Sportbeleid en activering | € 465.636 | € -179.654 |
52 - Sportaccommodaties | € 2.173.592 | € -806.157 |
53 - Cultuurpresentatie,-productie,-participatie | € 830.108 | € -20.402 |
54 - Musea | € 109.028 | € - |
55 - Cultureel erfgoed | € 126.576 | € -2.450 |
56 - Media | € 688.231 | € -140.672 |
57 - Openbaar groen en recreatie | € 4.090.570 | € -1.134.027 |
6 - Sociaal domein | € 37.828.087 | € -11.992.113 |
61 - Samenkracht en burgerparticipatie | € 3.146.130 | € -4.505.723 |
62 - Wijkteams | € 2.990.753 | € -222.566 |
63 - Inkomensregelingen | € 11.045.808 | € -6.801.164 |
64 - Begeleide participatie | € 3.375.724 | € - |
65 - Arbeidsparticipatie | € 1.685.043 | € -305.969 |
66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | € 1.386.114 | € -11.150 |
671A - Hulp b huish (WMO) | € 2.397.289 | € - |
671B - Begeleiding (WMO) | € 2.500.247 | € -127.601 |
671C - Dagbesteding (WMO) | € 595.442 | € - |
671D - Ov. maatwerkarr. (WMO) | € 2.388 | € - |
672A - Jeugdhulp begeleiding | € 2.511.714 | € - |
672B - Jeugdhulp behandeling | € 2.056.048 | € - |
672C - Jeugdhulp dagbesteding | € 40.000 | € - |
672D - Jeugdhulp zonder verblijf overig | € 62.508 | € - |
673A - Pleegzorg | € 296.558 | € - |
673B - Gezinsgericht | € 206.940 | € - |
673C - Jeugdhulp met verblijf overig | € 1.284.397 | € - |
674A - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | € 1.453.046 | € - |
674B - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | € 282.849 | € - |
674C - Gesloten plaatsing | € 21.848 | € - |
681A - Beschermd wonen (WMO) | € - | € -17.940 |
682A - Jeugdbescherming | € 455.573 | € - |
682B - Jeugdreclassering | € 31.667 | € - |
7 - Volksgezondheid en milieu | € 9.475.850 | € -8.158.393 |
71 - Volksgezondheid | € 1.411.720 | € -131.989 |
72 - Riolering | € 2.228.152 | € -2.709.645 |
73 - Afval | € 4.399.668 | € -5.052.110 |
74 - Milieubeheer | € 1.428.693 | € -254.000 |
75 - Begraafplaatsen en crematoria | € 7.617 | € -10.647 |
8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuw. | € 12.344.054 | € -14.784.454 |
81 - Ruimtelijke ordening | € 2.072.679 | € -58.183 |
82 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | € 8.494.514 | € -13.300.310 |
83 - Wonen en bouwen | € 1.776.860 | € -1.425.960 |
Eindtotaal | € 136.336.738 | € -136.336.738 |