INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2023 | - = batig | |
|---|---|---|
2023 | ||
Omschrijving | Nr. | realisatie |
Incidentele lasten t.l.v. exploitatie | ||
Taakveld 03 | ||
Incidentele kosten Willem Alexanderpark 11 | 603011 | 159.526 |
159.526 | ||
Taakveld 04 | ||
Implementatie software sociaal domein | 604017 | 600.000 |
Werkbudget externe dienstverlening | 604053 | 177.398 |
Verbetering bereikbaarheid | 604054 | 45.492 |
Project samen gaan | 604051 | 26.592 |
849.482 | ||
Taakveld 12 | ||
Veiligheidsprojecten, wijkaanpak Wilhelminadorp | 616005 | 10.460 |
Ondermijning bedrijventerreinen | 616017 | 6.480 |
16.940 | ||
Taakveld 34 | ||
Wijkversterking 75 jaar Wilhelminadorp | 625005 | 30.000 |
30.000 | ||
Taakveld 53 | ||
Cultuurspoor, frictiekosten bibliotheek | 631003 | 167.640 |
167.640 | ||
Taakveld 61 | ||
Opvang ontheemden Oekraïne | 636029 | 640.835 |
Compensatiekosten maatschappelijke organisaties | 636041 | 36.323 |
677.158 | ||
Taakveld 62 | ||
Clientondersteuning | 637007 | 14.280 |
14.280 | ||
Taakveld 63 | ||
Opvang ontheemden Oekraïne. Leefgeld | 638032 | 122.495 |
122.495 | ||
Taakveld 71 | ||
Uitvoering preventieakkoord | 646006 | 5.209 |
5.209 | ||
Taakveld 74 | ||
Geluidssanering Oirschotseweg | 649002 | 11.999 |
Stimulering duurzaamheid | 649005 | 219.456 |
Aanpak energiearmoede | 649017 | 232.620 |
464.075 | ||
Taakveld 81 | ||
Omgevingplannen/bestemmingsplannen | 651001 | 107.104 |
Implementatie omgevingswet | 651002 | 206.923 |
Onderzoek transformatie stationsgebied | 651008 | 179.000 |
Visie woonwagenzaken, woonbehoefteonderzoek | 651009 | 17.290 |
Gebiedsvisie Wilhelminadorp | 651011 | 35.386 |
Stedenbouwkundige visie Dorpsplein | 651012 | 20.454 |
566.157 | ||
Taakveld 82 | ||
Nadelig saldo grondexploitaties (apparaatskosten) | 473.000 | |
473.000 | ||
Totaal incidentele lasten tlv exploitatie | 3.545.962 | |
Incidentele lasten t.l.v. reserves | ||
Taakveld 53 | ||
Deelname Glow in de regio | 631004 | 25.000 |
25.000 | ||
Taakveld 57 | ||
Bereikbaarheidsagenda | 617007 | 70.000 |
70.000 | ||
Taakveld 63 | ||
Klantmanager incl de Toegang | 638901 | 84.050 |
84.050 | ||
Taakveld 65 | ||
Transformatiebudget WMO | 640005 | 38.306 |
38.306 | ||
Taakveld 74 | ||
Bevordering duurzaamheid | 649005 | 100.000 |
100.000 | ||
Taakveld 81 | ||
Omgevingsplan/bestemmingsplannen | 651001 | 37.472 |
Implementatie omgevingswet | 651002 | 98.000 |
135.472 | ||
Taakveld 83 | ||
Visie volkshuisvesting | 653013 | 157.316 |
157.316 | ||
Totaal incidentele lasten tlv reserves | 610.144 | |
Totaal incidentele lasten | 4.156.106 | |
Incidentele baten t.g.v. exploitatie | ||
Taakveld 03 | ||
Incidenteel opbrengst Willem Alexanderpark 11 | 603011 | -520.000 |
-520.000 | ||
Taakveld 62 | ||
Clientondersteuning | 637007 | -14.280 |
-14.280 | ||
Taakveld 63 | ||
Opvang ontheemden Oekraïne. Leefgeld | 638032 | -115.001 |
Bijdrage Rijk opvang ontheemden Oekraïne | -3.672.104 | |
-3.787.105 | ||
Taakveld 71 | ||
Uitvoering preventieakkoord | 646006 | -5.209 |
-5.209 | ||
Taakveld 74 | ||
Aanpak energiearmoede | 649017 | -232.620 |
-232.620 | ||
Totaal incidentele baten t.g.v. exploitatie | -4.559.214 | |
Incidentele baten t.g.v. reserves | ||
Taakveld 82 | ||
Voordelig saldo grondexploitaties | -5.626.613 | |
-5.626.613 | ||
Totaal incidentele baten t.g.v. reserves | -5.626.613 | |
Totaal incidentele baten | -10.185.827 | |
Saldo | -6.029.721 | |
Totaal geraamde lasten (excl. resultaat) | 97.933.169 | |
Totaal geraamde baten | -104.694.794 | |
Totaal saldo van baten en lasten | -6.761.625 | |
Totaal incidentele lasten | 4.156.106 | |
Totaal incidentele baten | -10.185.827 | |
Totaal structurele lasten | 93.777.063 | |
Totaal structurele baten | -94.508.967 | |
Totaal saldo exclusief incidentele baten en lasten | -731.904 | |
Structurele toevoegingen aan reserves | 5.911.231 | |
Structurele onttrekkingen uit reserves | -5.249.279 | |
Structurele exploitatieruimte (batig) | -69.952 |