Financiën Volksgezondheid en milieu
Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2022 | Vastgestelde Begroting 2023 | Gewijzigde Begroting 2023 | Rekening 2023 | |
Lasten | 8.622 | 8.478 | 9.229 | 9.476 |
Baten | 7.537 | 7.824 | 8.212 | 8.158 |
Saldo | 1.086 | 653 | 1.016 | 1.317 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 ?
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de lasten € 247.000 hoger. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 252.000 hoger. De loonkosten zijn € 5.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten ziet u n in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- hogere lasten huisvuilophaaldienst o.a. doorberekening stijging brandstoffen en diverse problemen m.b.t. ondergrondse containers. (€ 320.000 nadelig)
- hogere lasten correctie compensabele btw op riolering (€ 134.000 nadelig)
- hogere lasten rioolheffing (€ 137.000 nadelig)
- lagere lasten correctie compensabele btw op afval (€ 81.000 voordelig)
In het taakveld Volksgezondheid en milieu zijn de baten € 54.000 lager. De belangrijkste verschillen zijn:
- lagere baten afvalstoffenheffing (€ 99.000 nadelig)
- hogere baten huisvuilophaaldienst (€ 73.000 voordelig)