Financiën Sport, cultuur en recreatie
Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2022 | Vastgestelde Begroting 2023 | Gewijzigde Begroting 2023 | Rekening 2023 | |
Lasten | 7.062 | 6.596 | 7.874 | 8.484 |
Baten | 1.234 | 1.104 | 2.226 | 2.283 |
Saldo | 5.828 | 5.491 | 5.647 | 6.200 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 ?
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de lasten € 610.000 hoger. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 474.000 hoger. De loonkosten zijn € 136.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- lagere lasten combinatiefunctionarissen (€ 149.000 voordelig)
- hogere lasten sportlocaties onder andere door noodzakelijke onderhoudswerken (€ 124.000 nadelig)
- hogere lasten openluchtzwembad De Dolfijn waaronder beveiliging (€ 81.000 nadelig)
- hogere lasten onderhoud plantsoenen, bomen, hondentoiletten en recreatieve voorzieningen als gevolg van hogere prijzen voor materiaal en lonen (€ 316.000 nadelig)
In het taakveld Sport, cultuur en recreatie zijn de baten € 57.000 hoger.
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.