Financiën Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2022 | Vastgestelde Begroting 2023 | Gewijzigde Begroting 2023 | Rekening 2023 | |
Lasten | 21.687 | 17.371 | 8.280 | 12.344 |
Baten | 13.282 | 15.408 | 5.737 | 14.784 |
Saldo | 8.405 | 1.963 | 2.543 | -2.440 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 ?
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn de lasten € 4.064.000 hoger. Exclusief de loonkosten zijn de lasten
€ 3.416.000 hoger. De loonkosten zijn € 648.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Hieronder zijn de onderdelen ruimtelijke plannen en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.
Ruimtelijke plannen
In het taakveld Ruimtelijke ordening en Wonen en bouwen zijn de lasten € 66.000 hoger.
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing zijn de baten € 105.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- hogere opbrengsten leges omgevingsvergunningen (€ 116.000 voordelig)
- lagere opbrengsten kostenverhaal derden (€ 220.000 nadelig)
Grondexploitatie
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitaties zijn de lasten € 3.998.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- lagere lasten verwerving grond Aarlesche Erven (€ 1.441.000 voordelig)
- lagere plantontwikkelingskosten Aarlesche Erven en Steegsche Velden Noord (€ 89.000 voordelig)
- lagere lasten bouwrijpmaken Aarlesche Erven, Dijkstraten en Steegsche Velden Noord (€ 1.372.000 voordelig)
- lagere lasten woonrijpmaken Aarlesche Erven en Dijkstraten (€ 1.162.000 voordelig)
- hogere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met de activering van de bouwgrondexploitaties op de balans (€ 7.621.000 nadelig)
In het taakveld Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing met betrekking tot de grondexploitaties zijn de baten € 9.152.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- hogere opbrengsten grondverkopen Aarlesche Erven (€ 3.893.000 voordelig)
- lagere opbrengsten grondverkopen Oirschotse weg (€ 297.000 nadelig)
- lagere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met de activering van de bouwgrondexploitaties op de balans (€ 5.233.000 voordelig)