Financiën Verkeer, vervoer en waterstaat

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

	Rekening 2022	Vastgestelde Begroting 2023	Gewijzigde Begroting 2023	Rekening 2023
Lasten	3.125	3.142	2.711	2.979
Baten	509	407	407	404
Saldo	2.616	2.735	2.304	2.575

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 ?

In het taakveld Financiën Verkeer, vervoer en waterstaat zijn de lasten € 268.000 hoger. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 60.000 hoger. De loonkosten zijn € 208.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Het belangrijkste verschil:

hogere onderhoudskosten van wegen, openbare verlichting, fietsenstalling, gladheidsbestrijding en straatreiniging door algemene stijging van kosten voor diensten en materialen binnen het gehele taakveld (€ 60.000 nadelig)

In het taakveld Financiën Verkeer, vervoer en waterstaat zijn de lasten € 3.000 lager. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.