Financiën Economische zaken
Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2022 | Vastgestelde Begroting 2023 | Gewijzigde Begroting 2023 | Rekening 2023 | |
Lasten | 1.300 | 1.252 | 1.361 | 1.657 |
Baten | 801 | 613 | 613 | 916 |
Saldo | 500 | 639 | 748 | 741 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 ?
In het taakveld Economische zaken zijn de lasten € 296.000 hoger. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 159.000 hoger. De loonkosten zijn € 137.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- hogere lasten leggen van kabels en leidingen (€ 95.000 nadelig). Hier staan ook hogere opbrengsten tegenover.
- lagere lasten basisfinanciering Brainport Development (€ 76.000 voordelig)
- hogere lasten promotie kermis (€ 50.000 nadelig). Hier staan ook hogere opbrengsten tegenover.
In het taakveld Economische zaken zijn de baten € 303.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- hogere opbrengsten leges leggen van kabels en leidingen (€ 90.000 voordelig). Hier tegenover staan ook hogere lasten.
- hogere opbrengsten toeristenbelasting (€ 127.000 voordelig)
- hogere opbrengst promotie kermis (€ 50.000 voordelig). Hier staan ook hogere lasten tegenover.