Financiën Onderwijs
Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2022 | Vastgestelde Begroting 2023 | Gewijzigde Begroting 2023 | Rekening 2023 | |
Lasten | 2.471 | 2.464 | 3.054 | 3.193 |
Baten | 739 | 357 | 675 | 728 |
Saldo | 1.732 | 2.106 | 2.379 | 2.465 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023 ?
In het taakveld Onderwijs zijn de lasten € 139.000 hoger. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 147.000 hoger. De loonkosten zijn € 8.000 lager. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- hogere lasten onderwijshuisvesting (€ 183.000 nadelig). Bij de 3e financiële rapportage 2023 is teveel budget overgeheveld naar 2024. Echter zijn er meer uitgaven geweest waardoor het budget is overschreden.
- lagere lasten voorschoolse voorzieningen (€ 91.000 voordelig)
In het taakveld Onderwijs zijn de baten € 53.000 hoger.
Het belangrijkste verschil is de hogere huuropbrengsten schoolpanden (€ 67.000 voordelig)