Sociaal Domein

In onderstaande tabel is onderscheid gemaakt in de verschillende beleidsterreinen binnen het taakveld Sociaal domein.

In het taakveld Sociaal domein zijn de totale lasten € 109.000 hoger. Exclusief de loonkosten zijn de lasten € 393.000 lager. De loonkosten zijn € 502.000 hoger. Een toelichting op de totale loonkosten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

In het beleidsterrein Participatie zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 392.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

• lagere lasten scholing en activering (€ 67.000 voordelig)
• lagere lasten Wet Inburgering 2021 (€ 306.000 voordelig). Hier staan gedeeltelijk ook hogere baten tegenover (zie verschillenanalyse baten)

In het beleidsterrein Inkomen zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 696.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:

• hogere lasten uitkering Participatiewet (€ 527.000 nadelig)
• hogere lasten bijzondere bijstand (€ 328.000 nadelig). Hier staan hogere baten vanwege energietoeslag vanuit het gemeentefonds tegenover (zie verschillenanalyse taakveld Bestuur en ondersteuning)
• lagere lasten tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen (bbz Tozo) (€ 137.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2024
• lagere lasten sociaal fonds (€ 126.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om van dit bedrag € 120.000 over te hevelen naar 2024

In het beleidsterrein Wmo zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 648.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

• lagere lasten algemene voorzieningen welzijn (€ 100.000 voordelig)
• lagere lasten GGZ (€ 71.000 voordelig)
• lagere lasten ondersteuning en waardering mantelzorgers (€ 69.000 voordelig)
• hogere lasten huishoudelijke ondersteuning (€ 481.000 nadelig)
• lagere lasten Wmo begeleiding (€ 398.000 voordelig)
• lagere lasten compensatie kosten maatschappelijke organisaties (€ 139.000 voordelig). Er wordt voorgesteld om van dit bedrag € 65.000 over te hevelen naar 2024
• lagere lasten opvang ontheemden Oekraïne (€ 302.000 voordelig)

In het beleidsterrein Jeugd zijn de lasten (exclusief loonkosten) € 49.000 voordelig.
De belangrijkste verschillen:

• hogere lasten preventief jeugdbeleid (€ 73.000 nadelig)
• lagere lasten individuele jeugdvoorzieningen (€ 124.000 voordelig)

In het taakveld Sociaal domein zijn de totale baten € 98.000 hoger.

In het beleidsterrein Participatie zijn de baten € 104.000 lager.
Het belangrijkste verschil is een lagere bate vanuit de Specifieke Uitkering van SZW middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen (€ 117.000 nadelig)

In het beleidsterrein Inkomen zijn de baten € 63.000 hoger. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.

In het beleidsterrein Wmo zijn de baten € 139.000 hoger.

De belangrijkste verschillen:

• hogere huuropbrengsten kinderdagverblijven (€ 64.000 voordelig)
• hogere huuropbrengsten Bestwijzer (€ 68.000 voordelig)